Borgholm bromsar – kraftiga åtgärder i största nämnden: ”Exceptionellt år”
Kommunens finanser var huvudnumret när kommunstyrelsen i Borgholm sammanstrålade i slutet av förra månaden.
Det de elva ledamöterna från majoritet och opposition bland annat fick till sig var att den samlade årsprognosen efter juli månad är på blott 2,6 miljoner kronor i överskott, långt under ”tvåprocentmålet”, samt att socialnämndens prognos är direkt dyster: fyra miljoner i underskott efter en budgetavvikelse på minus 12,2 miljoner kronor efter årets första sju månader.
Dessutom fanns endast 1,8 miljoner kronor i likvida medel.
– Utmaningarna är stora i kommunsektorn i hela Sverige och läget är tufft. Regeringen har lämnat kommunsektorn i sticket, anser kommunalrådet Ilko Corkovic (S) och fortsätter:
– 2024 är ett exceptionellt år, men vi ska reda ut detta. Jag är övertygad om att vi löser det och de två stora bitarna är pensionskostnaderna som ökat med flera hundra procent på tvåårsbasis samt att socialnämndens budget inte håller.
Rent konkret fattade kommunstyrelsens tre beslut i frågan:
* Att uppmana socialnämnden att vidta ytterligare kraftfulla åtgärder för att få budget i balans.
* Att uppmana övriga nämnder att fortsätta vara återhållsamma för att skapa större överskott.
* Att förslag på reviderad investeringsbudget ska tas fram av ekonomichefen i syfte att öka kommunens likviditet.
– Vi vill se ett nytt åtgärdspaket i socialnämnden för att de ska få budget i balans och kommer att ha månadsvisa avstämningar med dem framöver, vidareutvecklar kommunalrådet och tror på ett överskott i kommunens totala budget när året är slut.
– Som det ser ut nu blir det något plus och vi kommer att göra allt för att komma på plus, men det gäller att vara återhållsamma.
2024 ett ”exceptionellt år”, hur ser du på 2025?
– Allt tyder på bättre förutsättningar nästa år, men det är samtidigt viktigt att få rätt ingång på 2025, därför manar vi till återhållsamhet.
Moderaterna vill se över skolstrukturen, kommentar?
– Skolorna går bra och vår minsta skola har 66 elever, ingen skola har under 50 elever. Vi i majoriteten (S+C+V) är eniga om att vi ska behålla de skolor vi har, under den här mandatperioden står skolstrukturen fast och det är jag övertygad om att vi klarar.
Mer om socialnämndens budgettrubbel
Text från sammanträdesprotokollet socialnämnden den 28 augusti:
”My Nilsson, ekonom, informerar att socialförvaltningen uppvisar en avvikelse om - 12,2 mkr för perioden (januari-juli reds anm). Avvikelsen härleds främst till hemtjänsten då antalet hemtjänsttimmar ökat under perioden.”
”Särskilt boende visar också en negativ avvikelse för perioden vilket härleds till högre kostnader än beräknat för flytten till Tullgatan samt personalkostnader kopplade till projektet ”Minskat arbetstidsmått på Åkerbohemmet”.
”Överförda statsbidrag från 2023 samt engångsutbetalning från Migrationsverket i januari reducerar avvikelsen. Prognosen för helåret uppgår till - 4,0 mkr. Prognosen har försämrats sedan föregående rapportering vilket främst beror på fortsatt ökade kostnader inom hemtjänsten och särskilt boende.”
En åtgärd socialnämnden tar till är att senarelägga öppningen av två avdelningar på det nya äldreboendet Tullgatan 40.
”Anledningen till att avdelningarna på Tullgatan planeras att öppnas först i början på 2025 är att ingen kö föreligger”, sägs det i protokollet från nämndens sammanträde den 28 augusti.
När kommunstyrelsens arbetsutskott hade ett första avstämningsmöte med socialnämndens dito samma dag utmynnade det i denna skrivning i protokollet:
”Socialchefen föredrar för arbetsutskottet vilka åtgärder som förvaltningen kommer vidta för att nå budget i balans 2024. Åtgärderna är av både långsiktig och kortsiktig karaktär. Vissa av åtgärderna kommer att kräva förhandlingar för att komma på plats.”
